Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001099
Monto de la Factura
₲ 9.834.039
Nro. Solicitud de Transferencia
72616
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.262.950
Retención DNCP
₲ 34.687
Retención IVA
₲ 268.201
Retención Renta
₲ 268.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199422
Monto Contrato
₲ 15.747.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.982.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.982.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas