Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008481
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74995
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200147
Monto Contrato
₲ 189.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.193.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.193.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas