Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002067
Monto de la Factura
₲ 160.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.764.879
Retención DNCP
₲ 564.575
Retención IVA
₲ 4.365.273
Retención Renta
₲ 4.365.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199804
Monto Contrato
₲ 1.695.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.329.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.329.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas