Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005394
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.174.257
Retención DNCP
₲ 192.079
Retención IVA
₲ 148.515
Retención Renta
₲ 1.485.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200149
Monto Contrato
₲ 244.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.974.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.974.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas