Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000855
Monto de la Factura
₲ 21.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139836
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.666.429
Retención DNCP
₲ 82.403
Retención IVA
₲ 63.516
Retención Renta
₲ 571.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-202633
Monto Contrato
₲ 249.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.661.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.465.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas