Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001787
Monto de la Factura
₲ 259.480.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71949
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.411.477
Retención DNCP
₲ 915.257
Retención IVA
₲ 7.076.733
Retención Renta
₲ 7.076.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199133
Monto Contrato
₲ 5.499.225.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.191.885.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.191.885.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas