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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 289.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16802
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.872.563

Retención DNCP
₲ 1.021.837
Retención IVA
₲ 7.900.800
Retención Renta
₲ 7.900.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
134/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-207745
Monto Contrato
₲ 2.583.483.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.473.247.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.473.247.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402182
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas