Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009967
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4481
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.044
Retención DNCP
₲ 4.356
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 83.600
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200148
Monto Contrato
₲ 132.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.991.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.823.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas