Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009587
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142772
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.793
Retención DNCP
₲ 10.404
Retención IVA
Retención Renta
₲ 72.178
Multa
₲ 230.625
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200148
Monto Contrato
₲ 132.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.991.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.823.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas