Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009250
Monto de la Factura
₲ 18.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142772
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.830.883
Retención DNCP
₲ 71.097
Retención IVA
₲ 54.802
Retención Renta
₲ 493.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200148
Monto Contrato
₲ 132.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.991.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.823.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas