Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064270
Monto de la Factura
₲ 150.637.266
Nro. Solicitud de Transferencia
50848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.756.515
Retención DNCP
₲ 531.339
Retención IVA
₲ 4.108.289
Retención Renta
₲ 4.108.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
056/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-210493
Monto Contrato
₲ 166.567.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.747.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.747.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401940
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos y Accesorios para el Proyecto FORMACAP del Rectorado de la UNA - Plurianual 2021- 2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado