Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003054
Monto de la Factura
₲ 564.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158098
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.482.464
Retención DNCP
₲ 1.990.264
Retención IVA
₲ 15.388.636
Retención Renta
₲ 15.388.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
117/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206452
Monto Contrato
₲ 564.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.482.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.482.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas