Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 65.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.039.772
Retención DNCP
₲ 252.258
Retención IVA
₲ 97.522
Retención Renta
₲ 1.950.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
108/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-204612
Monto Contrato
₲ 65.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.039.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.039.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391512
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas