Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004673
Monto de la Factura
₲ 368.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.629.236
Retención DNCP
₲ 1.298.036
Retención IVA
₲ 10.036.364
Retención Renta
₲ 10.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
126/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206496
Monto Contrato
₲ 1.046.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.359.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.359.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas