Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001073
Monto de la Factura
₲ 8.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.718.324
Retención DNCP
₲ 30.024
Retención IVA
₲ 116.071
Retención Renta
₲ 232.143
Multa
₲ 28.438
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-205389
Monto Contrato
₲ 219.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.961.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.961.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas