Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002247
Monto de la Factura
₲ 12.195.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.627.771
Retención DNCP
₲ 45.065
Retención IVA
₲ 174.221
Retención Renta
₲ 348.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
110/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206010
Monto Contrato
₲ 402.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.394.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.394.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas