Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002128
Monto de la Factura
₲ 18.575.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186986
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.710.766
Retención DNCP
₲ 68.641
Retención IVA
₲ 265.364
Retención Renta
₲ 530.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
110/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206010
Monto Contrato
₲ 402.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.394.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.394.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas