Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Monto de la Factura
₲ 15.164.875
Nro. Solicitud de Transferencia
86378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.458.914
Retención DNCP
₲ 56.038
Retención IVA
₲ 216.641
Retención Renta
₲ 433.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
110/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206010
Monto Contrato
₲ 402.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.394.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.394.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas