Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002364
Monto de la Factura
₲ 18.172.125
Nro. Solicitud de Transferencia
123695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.326.169
Retención DNCP
₲ 67.150
Retención IVA
₲ 259.602
Retención Renta
₲ 519.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
110/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206010
Monto Contrato
₲ 402.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.394.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.394.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas