Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001408
Monto de la Factura
₲ 48.427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70853
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.715.534
Retención DNCP
₲ 186.964
Retención IVA
₲ 72.280
Retención Renta
₲ 1.445.597
Multa
₲ 7.125
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201721
Monto Contrato
₲ 1.023.381.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.989.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.989.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas