Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075650
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.749.264
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
₲ 263.500
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200741
Monto Contrato
₲ 91.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.000.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.000.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas