Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076325
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139783
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.990.448
Retención DNCP
₲ 44.973
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 347.727
Multa
₲ 19.125
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200741
Monto Contrato
₲ 91.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.000.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.000.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas