Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074876
Monto de la Factura
₲ 9.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.262.032
Retención DNCP
₲ 34.832
Retención IVA
₲ 269.318
Retención Renta
₲ 269.318
Multa
₲ 39.500
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200741
Monto Contrato
₲ 91.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.000.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.000.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas