Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004299
Monto de la Factura
₲ 497.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.449.632
Retención DNCP
₲ 1.754.222
Retención IVA
₲ 13.563.573
Retención Renta
₲ 13.563.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
64/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201902
Monto Contrato
₲ 497.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.449.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.449.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas