Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003034
Monto de la Factura
₲ 66.127.748
Nro. Solicitud de Transferencia
89677
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.287.529
Retención DNCP
₲ 233.251
Retención IVA
₲ 1.803.484
Retención Renta
₲ 1.803.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200458
Monto Contrato
₲ 694.341.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.019.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.019.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas