Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003161
Monto de la Factura
₲ 24.797.905
Nro. Solicitud de Transferencia
120466
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.877.796
Retención DNCP
₲ 116.625
Retención IVA
₲ 901.742
Retención Renta
₲ 901.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200458
Monto Contrato
₲ 694.341.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.019.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.019.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas