Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003161
Monto de la Factura
₲ 8.265.969
Nro. Solicitud de Transferencia
120492
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.265.969
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200458
Monto Contrato
₲ 694.341.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.019.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.019.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas