Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Monto de la Factura
₲ 99.191.622
Nro. Solicitud de Transferencia
125020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.431.294
Retención DNCP
₲ 349.876
Retención IVA
₲ 2.705.226
Retención Renta
₲ 2.705.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200458
Monto Contrato
₲ 694.341.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.019.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.019.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas