Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007913
Monto de la Factura
₲ 292.176.027
Nro. Solicitud de Transferencia
139925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.891.855
Retención DNCP
₲ 1.079.660
Retención IVA
₲ 4.173.943
Retención Renta
₲ 8.347.886
Multa
₲ 1.682.683
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201896
Monto Contrato
₲ 4.147.742.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.963.451.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.963.451.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas