Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104695
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.911.376
Retención DNCP
₲ 22.910
Retención IVA
₲ 88.571
Retención Renta
₲ 177.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200984
Monto Contrato
₲ 123.713.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.220.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.220.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas