Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 5.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104880
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.674.920
Retención DNCP
₲ 21.994
Retención IVA
₲ 85.029
Retención Renta
₲ 170.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200984
Monto Contrato
₲ 123.713.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.220.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.220.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas