Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0076176
Monto de la Factura
₲ 12.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71940
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.632.802
Retención DNCP
₲ 43.562
Retención IVA
₲ 336.818
Retención Renta
₲ 336.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199009
Monto Contrato
₲ 12.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.632.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.632.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas