Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0033109
Monto de la Factura
₲ 6.007.464
Nro. Solicitud de Transferencia
104643
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.813.623
Retención DNCP
₲ 22.199
Retención IVA
Retención Renta
₲ 171.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200983
Monto Contrato
₲ 372.439.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.157.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.157.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas