Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005124
Monto de la Factura
₲ 11.365.900
Nro. Solicitud de Transferencia
158002
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.015.830
Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
Retención Renta
₲ 309.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
111/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206120
Monto Contrato
₲ 888.643.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.949.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.949.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas