Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006411
Monto de la Factura
₲ 24.039.340
Nro. Solicitud de Transferencia
66873
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.298.929
Retención DNCP
₲ 84.793
Retención IVA
Retención Renta
₲ 655.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
111/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206120
Monto Contrato
₲ 888.643.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.949.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.949.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas