Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003155
Monto de la Factura
₲ 14.707.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.852.924
Retención DNCP
₲ 51.876
Retención IVA
₲ 401.100
Retención Renta
₲ 401.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199807
Monto Contrato
₲ 1.021.489.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.525.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 962.525.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas