Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001845
Monto de la Factura
₲ 2.045.120
Nro. Solicitud de Transferencia
88287
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.981.907
Retención DNCP
₲ 7.437
Retención IVA
₲ 55.776
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199807
Monto Contrato
₲ 1.021.489.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.525.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 962.525.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas