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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016338
Monto de la Factura
₲ 2.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.488

Retención DNCP
₲ 8.636
Retención IVA
₲ 32.386
Retención Renta
Multa
₲ 490

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-205379
Monto Contrato
₲ 24.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.144.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.144.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas