Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014977
Monto de la Factura
₲ 2.873.200
Nro. Solicitud de Transferencia
187746
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.739.446
Retención DNCP
₲ 10.617
Retención IVA
₲ 41.046
Retención Renta
₲ 82.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-205379
Monto Contrato
₲ 24.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.144.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.144.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas