Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008822
Monto de la Factura
₲ 63.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.376.805
Retención DNCP
₲ 224.158
Retención IVA
₲ 1.733.182
Retención Renta
₲ 1.733.182
Multa
₲ 1.482.673
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200782
Monto Contrato
₲ 394.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.448.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.448.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas