Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008875
Monto de la Factura
₲ 29.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66933
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.832.476
Retención DNCP
₲ 102.996
Retención IVA
₲ 796.364
Retención Renta
₲ 796.364
Multa
₲ 2.671.800
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200782
Monto Contrato
₲ 394.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.448.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.448.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas