Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008700
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53160
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.473.028
Retención DNCP
₲ 10.300
Retención IVA
₲ 79.636
Retención Renta
₲ 79.636
Multa
₲ 277.400
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200782
Monto Contrato
₲ 394.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.448.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.448.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas