Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074415
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.039.767
Retención DNCP
₲ 12.028
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 93.000
Multa
₲ 172.205
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200692
Monto Contrato
₲ 172.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.645.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.645.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas