Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010129
Monto de la Factura
₲ 7.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.036.197
Retención DNCP
₲ 26.349
Retención IVA
₲ 203.727
Retención Renta
₲ 203.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200693
Monto Contrato
₲ 153.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.537.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.537.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas