Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009974
Monto de la Factura
₲ 61.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104348
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.190.382
Retención DNCP
₲ 217.908
Retención IVA
₲ 1.684.855
Retención Renta
₲ 1.684.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200693
Monto Contrato
₲ 153.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.537.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.537.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas