Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018905
Monto de la Factura
₲ 323.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60727
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.281.402
Retención DNCP
₲ 1.140.522
Retención IVA
₲ 8.818.473
Retención Renta
₲ 8.818.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
055/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-210454
Monto Contrato
₲ 349.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.557.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.486.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401940
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos y Accesorios para el Proyecto FORMACAP del Rectorado de la UNA - Plurianual 2021- 2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado