Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000021
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104396
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200489
Monto Contrato
₲ 11.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.332.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.332.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas