Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012005
Monto de la Factura
₲ 44.636.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.044.243
Retención DNCP
₲ 157.445
Retención IVA
₲ 1.217.356
Retención Renta
₲ 1.217.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-206372
Monto Contrato
₲ 223.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.221.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.221.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas