Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 72.178.327
Nro. Solicitud de Transferencia
93926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.178.327
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-16369
Monto Contrato
₲ 183.382.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.393.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.393.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS E IMPRENTA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr