Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 10.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.593.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
035/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8123
Monto Contrato
₲ 702.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.165.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.165.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201059
Nombre de la Licitación
Provision de Productos Alimenticios para el Programa Abrazo- Programa Emblematico. Por el Gobierno Nacional
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia